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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089159
Nro. de Timbrado
16953019
Monto de la Factura
₲ 45.408.200
Nro. de Orden de Pago
17008
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.320.444
IVA
₲ 4.128.018
Retención DNCP
₲ 158.516
Retención IVA
₲ 1.238.405
Retención Renta
₲ 1.651.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225158
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.292.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.839.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE) - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf