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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088479
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 3.222.500
Nro. de Orden de Pago
13511
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.003.370
IVA
₲ 292.955
Retención DNCP
₲ 11.249
Retención IVA
₲ 87.887
Retención Renta
₲ 117.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225158
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.292.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.839.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE) - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf