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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000632
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 1.850.400
Nro. de Orden de Pago
25144
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.206
IVA
₲ 168.218
Retención DNCP
₲ 6.729
Retención IVA
₲ 50.465
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-226806
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.672.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.673.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas (SBE) - Ad Referéndum Ejercicio 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf