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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 55.500.000
Nro. de Orden de Pago
15360
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.726.000
IVA
₲ 5.045.455
Retención DNCP
₲ 193.745
Retención IVA
₲ 1.513.637
Retención Renta
₲ 2.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225405
Monto Contrato
₲ 444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.643.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.513.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411451
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte Networking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf