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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003081
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
24377
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.516.290
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 129.164
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-225405
Monto Contrato
₲ 444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.643.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.513.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411451
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte Networking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf