- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Nro. de Timbrado
18242434
Monto de la Factura
₲ 20.824.530
Nro. de Orden de Pago
32215
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.426.635
IVA
₲ 1.893.139
Retención DNCP
₲ 72.697
Retención IVA
₲ 567.942
Retención Renta
₲ 757.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
518/2023
Código de Contratación (CC)
CO-27001-23-235573
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.343.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.381.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426656
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf