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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004593
Nro. de Timbrado
16914324
Monto de la Factura
₲ 66.583.333
Nro. de Orden de Pago
30239
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.713.776
IVA
₲ 6.053.030
Retención DNCP
₲ 2.632.436
Retención IVA
₲ 1.815.909
Retención Renta
₲ 2.421.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
42/2025
Código de Contratación (CC)
CO-27001-25-252424
Monto Contrato
₲ 798.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.916.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.168.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438167
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf