- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069897
Monto de la Factura
₲ 6.165.000
Nro. de Orden de Pago
32170
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.979.475
IVA
₲ 137.852
Retención DNCP
₲ 23.626
Retención IVA
₲ 41.356
Retención Renta
₲ 120.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-70840
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.702.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.138.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253630
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn