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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004173
Monto de la Factura
₲ 7.416.600
Nro. de Orden de Pago
33691
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.185.832
IVA
₲ 193.289
Retención DNCP
₲ 28.315
Retención IVA
₲ 57.987
Retención Renta
₲ 144.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-70840
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.702.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.138.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253630
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn