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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068060
Monto de la Factura
₲ 10.576.800
Nro. de Orden de Pago
31948
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.261.089
IVA
₲ 227.157
Retención DNCP
₲ 40.571
Retención IVA
₲ 68.147
Retención Renta
₲ 206.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23001-13-70840
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.702.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.138.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253630
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn