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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000144
Nro. de Timbrado
14487591
Monto de la Factura
₲ 214.560.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.891.108
IVA
₲ 12.490.065
Retención DNCP
₲ 499.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
510/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22004-20-193894
Monto Contrato
₲ 464.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.390.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.982.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377024
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozo Artesiano y red de distribución
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira