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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Monto de la Factura
₲ 18.315.050
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
17-01-2011
Fecha Emisión Cheque
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.417.279
IVA
Retención DNCP
₲ 65.268
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
574/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-18314
Monto Contrato
₲ 263.736.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.384.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.536.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201584
Nombre de la Licitación
LCO 34-10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE DE LA SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips