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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 54.733.848
Nro. de Orden de Pago
13727
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.562.992
IVA
Retención DNCP
₲ 195.052
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
159/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-54170
Monto Contrato
₲ 91.223.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.758.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.562.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154768
Nombre de la Licitación
LCO 80 Const Techo Conector Hosp R CDE A Ref
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips