- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 254.312.000
Nro. de Orden de Pago
16296
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.846.088
IVA
Retención DNCP
₲ 906.275
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
372/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-10379
Monto Contrato
₲ 254.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.752.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.846.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154763
Nombre de la Licitación
LCO 79 Adq y Renovacion de Lic Antivirus para IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips