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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 65.725.050
Nro. de Orden de Pago
13725
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.515.825
IVA
Retención DNCP
₲ 234.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-54210
Monto Contrato
₲ 109.541.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.750.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.515.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154770
Nombre de la Licitación
LCO 81-09 CONT DE SERV P/ VALLADO PERIMETRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips