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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804/1844
Nro. de Timbrado
16501494
Monto de la Factura
₲ 218.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500024671
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.147.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 768.945
Retención IVA
₲ 5.945.455
Retención Renta
₲ 5.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/PR N° 316/23
Código de Contratación (CC)
CO-25006-23-228536
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.594.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.880.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos para Tratamiento de Agua de Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar