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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Nro. de Timbrado
13825261
Monto de la Factura
₲ 35.611.831
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.482.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.498
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
42/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-186072
Monto Contrato
₲ 159.417.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.417.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.837.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371390
Nombre de la Licitación
Construcción de cocina - comedor en la Escuela Básica N° 3.771 Gral. Rogelio Rivas Benítez del Distrito de Encarnación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua