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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Nro. de Timbrado
13289169
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.363.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.636.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
65/19
Código de Contratación (CC)
CO-22007-19-186073
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371251
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico y Profesional para la elaboración de proyectos de inversión física.-
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua