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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 28.560.000
Nro. de Orden de Pago
5828375
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.160.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.777
Retención IVA
₲ 778.909
Retención Renta
₲ 519.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-98968
Monto Contrato
₲ 173.525.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.395.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.552.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LA SALA DE SERVIDORES DE LA SUB GERENCIA INTERNACIONAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco