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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007684
Nro. de Timbrado
11600139
Monto de la Factura
₲ 13.752.720
Nro. de Orden de Pago
5931450
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.078.587
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.010
Retención IVA
₲ 375.074
Retención Renta
₲ 250.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84808
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.127.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.326.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco