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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003290
Monto de la Factura
₲ 3.615.000
Nro. de Orden de Pago
5878358
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.437.799
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.883
Retención IVA
₲ 98.591
Retención Renta
₲ 65.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-84808
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.127.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.326.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco