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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019610
Monto de la Factura
₲ 133.636.422
Nro. de Orden de Pago
5828384
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.085.807
IVA
Retención DNCP
₲ 476.232
Retención IVA
₲ 3.644.630
Retención Renta
₲ 2.429.753
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-94456
Monto Contrato
₲ 133.636.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.636.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.085.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco