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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002534
Monto de la Factura
₲ 63.600.000
Nro. de Orden de Pago
9962725
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.482.444
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.647
Retención IVA
₲ 1.734.545
Retención Renta
₲ 1.156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-102846
Monto Contrato
₲ 318.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.392.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277877
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA LA CENTRAL DE VILLA MORRA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco