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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 159.360.000
Nro. de Orden de Pago
5878364
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.595.579
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 709.876
Retención IVA
₲ 5.432.727
Retención Renta
₲ 3.621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-26001-14-93235
Monto Contrato
₲ 199.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.595.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 14 PELDAÑOS EXTENSIBLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco