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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000404
Nro. de Timbrado
13326176
Monto de la Factura
₲ 16.737.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.677.355
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22017-19-178310
Monto Contrato
₲ 341.413.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.413.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.196.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay