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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 40.453.000
Nro. de Orden de Pago
1631
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.702.196
IVA
₲ 3.677.545
Retención DNCP
₲ 141.218
Retención IVA
₲ 1.103.264
Retención Renta
₲ 1.471.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23025-23-235955
Monto Contrato
₲ 40.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.417.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.702.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435973
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PC DE ESCRITORIO, NOTEBOOK, IMPRESORAS Y ESCÁNER
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual