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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 38.066.400
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
06-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.200.454
IVA
₲ 3.460.582
Retención DNCP
₲ 135.655
Retención IVA
₲ 1.038.175
Retención Renta
₲ 692.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-69135
Monto Contrato
₲ 457.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.875.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.911.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248260
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac