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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0381
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82665
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.294.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES, TRANSFORMADORES Y GRUPOS ELECTROGENOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac