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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 90.689.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.243.589
IVA
₲ 8.244.437
Retención DNCP
₲ 323.183
Retención IVA
₲ 2.473.337
Retención Renta
₲ 1.648.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
248/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83782
Monto Contrato
₲ 179.835.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.835.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.703.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255706
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac