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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 70.262.500
Nro. de Orden de Pago
2083
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.818.360
IVA
₲ 6.387.500
Retención DNCP
₲ 250.390
Retención IVA
₲ 1.916.250
Retención Renta
₲ 1.277.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-74571
Monto Contrato
₲ 292.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.512.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255268
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE DE PISOS DE LAS MANGAS TELESCOPICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac