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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000012
Monto de la Factura
₲ 4.977.000
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.733.036
IVA
₲ 452.455
Retención DNCP
₲ 17.736
Retención IVA
₲ 135.737
Retención Renta
₲ 90.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-69150
Monto Contrato
₲ 96.613.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.613.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.877.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac