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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.091
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82898
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESORES PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac