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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
2246
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
IVA
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82898
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESORES PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac