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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070255
Monto de la Factura
₲ 17.475.500
Nro. de Orden de Pago
1676
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.618.883
IVA
₲ 1.588.682
Retención DNCP
₲ 62.276
Retención IVA
₲ 476.605
Retención Renta
₲ 317.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-76415
Monto Contrato
₲ 273.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.412.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.059.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255485
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac