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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 5.830.000
Nro. de Orden de Pago
2073
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.524
IVA
₲ 530.000
Retención DNCP
₲ 20.776
Retención IVA
₲ 159.000
Retención Renta
₲ 106.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 47.700
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-76153
Monto Contrato
₲ 5.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.496.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac