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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0019805
Monto de la Factura
₲ 48.493.800
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.116.723
IVA
₲ 4.408.527
Retención DNCP
₲ 172.814
Retención IVA
₲ 1.322.558
Retención Renta
₲ 881.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-71139
Monto Contrato
₲ 48.493.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.493.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.116.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252350
Nombre de la Licitación
PARA LA RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICION DE GASES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac