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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. de Orden de Pago
2127
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.122.080
IVA
₲ 1.350.000
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-80855
Monto Contrato
₲ 49.500.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.350.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.930.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL AISP"
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac