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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 1.327.700
Nro. de Orden de Pago
1397
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.619
IVA
₲ 120.700
Retención DNCP
₲ 4.731
Retención IVA
₲ 36.210
Retención Renta
₲ 24.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-75321
Monto Contrato
₲ 143.059.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.059.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.047.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac