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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 22.560.912
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.455.017
IVA
₲ 2.050.992
Retención DNCP
₲ 80.399
Retención IVA
₲ 615.298
Retención Renta
₲ 410.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
223/2013
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-83322
Monto Contrato
₲ 26.174.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.174.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.891.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac