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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 485.803.275
Nro. de Orden de Pago
106941
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.990.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.731.226
Retención IVA
₲ 13.249.180
Retención Renta
₲ 8.832.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-102869
Monto Contrato
₲ 485.803.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.803.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.990.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282904
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Equipos de Rayos X
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc