- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 29.033.900
Nro. de Orden de Pago
106236
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.610.711
IVA
₲ 2.639.445
Retención DNCP
₲ 103.466
Retención IVA
₲ 791.834
Retención Renta
₲ 527.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-89671
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.323.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277052
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Equipos de Perforación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc