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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 114.466.570
Nro. de Orden de Pago
106664
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.855.627
IVA
₲ 10.406.052
Retención DNCP
₲ 407.917
Retención IVA
₲ 3.121.816
Retención Renta
₲ 2.081.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-89671
Monto Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.323.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277052
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Equipos de Perforación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc