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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
106976
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MARCELO FUSTER CASTELLANO
RUC
1486992-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-25007-14-92422
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.752.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276604
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría Jurídica de Juicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc