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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102179
Monto de la Factura
₲ 61.033.000
Nro. de Orden de Pago
20229481
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.434.827
IVA
₲ 5.548.455
Retención DNCP
₲ 215.280
Retención IVA
₲ 1.664.537
Retención Renta
₲ 1.664.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
8762
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-215991
Monto Contrato
₲ 61.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.979.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.434.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392754
Nombre de la Licitación
LCO 1162/2021 Adquisición de Instrumental y Herramientas Especiales para Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande