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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 193.205.400
Nro. de Orden de Pago
20223745
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.815.064
IVA
₲ 17.564.127
Retención DNCP
₲ 681.488
Retención IVA
₲ 5.269.238
Retención Renta
₲ 5.269.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
8583
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-211202
Monto Contrato
₲ 193.205.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.035.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.815.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390483
Nombre de la Licitación
lco 1142/2021_ Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande