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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000009
Monto de la Factura
₲ 404.985.000
Nro. de Orden de Pago
2000016332
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.109.293
IVA
₲ 36.816.818
Retención DNCP
₲ 1.428.493
Retención IVA
₲ 11.045.045
Retención Renta
₲ 11.045.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
9057
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-223269
Monto Contrato
₲ 404.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.627.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.109.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417130
Nombre de la Licitación
LCO 1176/2022_Adquisición de Cajas de Policarbonato para Medidores Electrónicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande