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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019107
Monto de la Factura
₲ 632.717.379
Nro. de Orden de Pago
202371
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.415.812
IVA
₲ 57.519.762
Retención DNCP
₲ 2.231.767
Retención IVA
₲ 17.255.929
Retención Renta
₲ 17.255.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
9069
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-223828
Monto Contrato
₲ 632.717.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.159.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.415.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408280
Nombre de la Licitación
lco1185/2022_Suscripción de Licencias para Sistemas Informáticos de Ciberseguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande