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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 2.161.200
Nro. de Orden de Pago
2000004340
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.014.238
IVA
₲ 196.473
Retención DNCP
₲ 7.545
Retención IVA
₲ 58.942
Retención Renta
₲ 78.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
8719
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-213989
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.073.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.169.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391618
Nombre de la Licitación
lco 1158/2021_Servicio de Mantenimiento de Ascensores del Edificio Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande