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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000317
Monto de la Factura
₲ 27.768.000
Nro. de Orden de Pago
2000015260
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.130.951
IVA
₲ 2.524.364
Retención DNCP
₲ 97.945
Retención IVA
₲ 757.309
Retención Renta
₲ 757.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8773
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-218480
Monto Contrato
₲ 31.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.300.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.481.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406571
Nombre de la Licitación
lco 1167/2022 _Adquisición de Conector a Dientes para Líneas Aéreas Preensambladas de Baja Tensión y Conector a Compresión AL-CU
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande