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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Nro. de Timbrado
16783714
Monto de la Factura
₲ 65.312.500
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.234.374
IVA
₲ 5.937.500
Retención DNCP
₲ 237.500
Retención IVA
₲ 1.781.250
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
833/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22004-23-230739
Monto Contrato
₲ 639.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.714.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.049.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432076
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PARQUE DEL GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira